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  • 中共襄阳市委组织部2018年部门决算
    2019年09月25日 03:13 襄阳党建网 点击量:
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    目 录

      第一部分   市委组织部概况

      第二部分   市委组织部2018年部门决算表

      第三部分   市委组织部2018年部门决算情况说明

    第四部分   市委组织部2018年分配专项?#24335;鳶才?#24773;况说明  

    第五部分   名?#24335;?#37322;

    第一部分 市委组织部概况

    一、   部门职能

    (一)研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式;规划和指导全市党员教育工作,负责党员的管理和发展工作。

    (二)规划和指导全市各级党的领导班子建设,宏观管理全市干部队伍建设,统筹做?#38376;?#20859;选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的工作。

    (三)办理全市省委管理干部(省委委托省委组织部管理干部)职务调整事项的有关?#20013;?#21450;职级晋升、退休、工资等相关?#20013;?#36127;责市委管理领导班子考核、考察、调整配备有关工作,负责市委管理干部(市委委托市委组织部管理干部)?#30446;?#26680;、考察、职务调整、职级晋升、教育管理和监督、退休、工资等有关工作;负责乡镇(街道)党政正职、市直单位正科级(?#26085;?#31649;理)干部的备案管理工作;承担援藏、援疆干部的选派与管理,军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作;协管驻市中央、省属有关部门的领导班子成员及相当职务干部。

    (四)负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作,制定或参与制定全市组织、干部人事制度改革方案,并组织实施。

    (五)组织实施全市六大类公务员机关、?#21644;?#26426;关和党委部门所属事业单位的公务员和参照公务员法管理工作。

    (六)负责落实省委组织部下达我市的调训工作任务;负责组织市委管理的干部和部分科级干部及优秀中青年干部的培?#25285;?#25351;导、协调全市的干部教育培训工作。

    (七)调查了解全市人才队伍建设情况,参与制定人才工作政策,检查人才工作政策的贯彻执?#26143;?#20917;;承办向县(市)区及乡镇选派科?#20960;?#21439;(市)区长、副乡镇长的管理工作;参与全市拔尖人才的选拔和管理工作。

    (八)负责全市对各级领?#20960;?#37096;的监督工作,综合协调全市选拔任用干部的监督工作。

    (九)管理襄阳市委老干部工作局。

    (十)完成上级交办的其他工作任务。 

    二、   部门决算单位构成及人员情况

    市委组织部部门决算包括:组织部本级决算和部属事业单位决算。市党员电化教育中心为部属参公事业单位。

    市委组织部实有在职干部职工58人,离退休人员10人。市委组织部机关实有54人,其中:行政人员51个,工勤人员3个;离退休人员10个;所属二级单位电教中心实有参公管理人员4个。

    第二部分 市委组织部2018年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、   支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    2018年无政府性基金收支

    第三部分 市委组织部2018年部门决算情况说明

    一、2018年收入支出决算总体情况说明

    市委组织部(含电教中心)2018年收、支总计3255.38万元。与2017年相比,收、支总计各减少690.87万元,减少17.51%。主要是:一是组织部机关2017年度结转结余?#24335;?#36130;政全部收回;二是经财政审核同意,申请使用了部分上年度已收回?#24335;穡?#21015;入2018年财政拨款收支;三是2018年结转结余(支出)同比减少。

    二、2018年收入决算情况说明

    市委组织部(含电教中心)2018年收入合计3027.97万元,其中:财政拨款收入3017.97万元,占收入总额的99.67%;其他收入10万元,占收入总额的0.33%

    三、2018年支出决算情况说明

    市委组织部(含电教中心)2018年本年支出合计2655.35万元,其中:基?#23616;?#20986;1768.59万元,占支出总额的66.6%;项目支出886.76万元,占支出总额的33.4%

    四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

    市委组织部(含电教中心)2018年财政拨款收、支总决算3245.38万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少672.87万元,减少17.17%。主要是: 一是组织部机关2017年度结转结余?#24335;?#36130;政全部收回;二是经财政审核同意,申请使用了部分上年度已收回?#24335;穡?#21015;入2018年财政拨款收支;三是2018年结转结余(支出)同比减少。

    五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年财政拨款支出2650.57万元,占本年支出合计的99.82%。与 2017年相比,财政拨款支出增加286.9万元,增长12.14%。主要原因:一是机关干部2018年集中实施养老缴费,单位增加养老缴费支出;二是2018年干部信息化管理工作、全市机构改革办公室工作、全市村(社区)两委换届工作增加办公设备采购支出。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年财政拨款支出2650.57万元,主要用于以下方面:人员经费支出1695.22万元,占总支出的63.96%;公用经费支出73.37万元,占总支出的2.77%;项目支出881.98万元,占总支出的33.27%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2018年财政拨款支出年初预算为3097.61万元,支出决算为2650.57万元,完成年初预算的85.57%。其中:

    1、基?#23616;?#20986;。年初预算为1283.75万元,支出决算为1768.59万元,超年初预算的37.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动、职务调整、工资增长,新调入人员工资、社保、公积金等支出年初未纳入部门预算;二是机关干部2018年集中实施养老缴费,单位增加养老缴费支出;三是2018年干部信息化管理工作、全市机构改革办公室工作、全市村(社区)两委换届工作增加办公设备采购支出。

    2、项目支出。年初预算为1813.86万元,支出决算为881.98万元,完成年初预算的48.62%。决算数小于预算数的主要原因:一是单位年初列入政府项目支出预算,部分调整到市直有关单位部门预算,?#24335;?/SPAN>未?#25165;?#21040;本单位,收支未在本单位反映;二是个别项目因特殊情况未能及时按进度开展,未办理?#24335;?#32467;算?#20013;?#30456;关项目没有支出。

    六、2018年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

    2018年财政拨款基?#23616;?#20986;1768.59万元,其中:人员经费1522.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴?#36873;?#26426;关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴?#36873;?#32844;业年金缴?#36873;?#20854;他工资福利支出、离休?#36873;?#36864;休?#36873;?#25242;恤金、医疗?#36873;?#22870;励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,与2017年相比,增加400.27万元,原因:一是人员变动、职务调整、工资增长,新调入人员工资、社保、公积金等支出年初未纳入部门预算;二是机关干部2018年集中实施养老缴费,单位增加养老缴费支出。公用经费246.11万元,主要包括:办公?#36873;?#21360;刷?#36873;⑹中选?#27700;?#36873;?#30005;?#36873;?#37038;电?#36873;?#21462;暖?#36873;?#29289;业管理?#36873;?#24046;旅?#36873;?#22240;公出国(境)?#36873;?#32500;修(护)?#36873;?#31199;赁?#36873;?#20250;议?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#34987;装购置?#36873;?#21171;务?#36873;?#22996;托业务?#36873;?#24037;会经?#36873;?#31119;利?#36873;?#20844;务用车运?#24418;?#25252;?#36873;?#20854;他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,2017年相比,增加84.56万元,原因:2018年干部信息化管理工作、全市机构改革办公室工作、全市村(社区)两委换届工作增加办公设备采购支出。

    七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年“三公”经费财政拨款支出预算为82.5万元,支出决算为14.47万元,完成预算的17.54%,其中:因公出国(境)费用0元,完成预算的0%;公务用车购置及运?#24418;?#25252;费9.12万元,完成预算的18.42%;公务接待费5.34万元,完成预算的22.25%。决算数小于预算数主要原因:一是加强了公务用车管理,严格控制应急保障用车使用范围;二是公务接待批次和人次大幅减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年“三公经?#36873;?#25903;出14.47万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运?#24418;?#25252;费9.12 万元(其中公务用车购置费0万元,运?#24418;?#25252;费9.12万元),占63.03%;公务接待费5.34万元,占36.9%

    1、因公出国(境)费0万元。因公出国()费支出决算比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是2017年、2018年均未产生因公出国费用。

      2、公务用车购置及运?#24418;?#25252;费9.12万元。其中:公车购置费0万元,2018年未更新配置公务用?#25285;?#20844;车运?#24418;?#25252;费9.12万元。2018年,本级共有3辆公务车,下属市党员电化教育中心无公务?#25285;?#24179;均公务用车运?#24418;?#25252;费3.04万元。

      公务用车购置及运?#24418;?#25252;费支出决算比2017年减少1.12万元,下降10.94%,主要原因是加强了公务用车管理,严格控制应急保障用车使用范围。

      3、公务接待费5.34万元。2018年本级公务接待33批次680人次,下属市党员电化教育中心公务接待9批次,接待60人次。主要用于省委组织部来襄考察干部、检查工作,邀请专家型领导来襄指导工作。

    公务接待费支出决算比2017年减少6.49万元,下降54.86%,主要原因是公务接待?#38505;?#25191;?#23567;?#19968;函三单”审批制度,在公务接待次数、接待标准、陪餐人数上进行了严格控制

    八、机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费支出1675.52万元,比2017年增加301.04万元,增长21.9%。主要原因是一是人员变动、职务调整、工资增长、社保和公积金基数增长等,新调入人员工资、社保和公积金等支出年初未纳入部门预算;二是2018年干部信息化管理工作、全市机构改革办公室工作、全市村(社区)两委换届工作增加办公设备采购支出。

    九、政府采购支出情况

    2018年政府采购支出总额45.08万元,其中: 政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.8万元。

    十、国有资产占用情况

    截至 20181231日,市委组织部共有车辆3 辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值 100万元以上通用设备0台(套)。

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    (一)绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,市委组织部对2018年度一般公共预算中13个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1758.86万元,占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效所涉及的市委市政府下达重点工作任务均按进度?#24179;?#21644;落?#25285;?#36739;好地完成?#22235;?#26631;工作任务。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    市委组织部项目绩效自评综述:年初预算为3097.61万元,年中调减79.64万元,调整后项目预算金额为3017.97万元,该项目?#23548;手?#20986;2655.35万元,预算执?#26032;?SPAN lang=EN-US>85.72%,到位?#24335;?#25191;?#26032;?SPAN lang=EN-US>87.98%。

    主要产出和效果: 2018年市委组织部坚持以政治建设为引领,深入?#24179;?#20840;市各领域基层党组织建设,全市“五强创示范”全覆盖实?#20013;?#36827;展,党的建设质量达到新高度,统筹选育用管,大力?#24179;?#20840;市高素?#39318;?#19994;化干部队伍建设,用好人才第一资源,为“一极两中心”建设增添新动力,严厉打造模范部门,组工干部专业化水平有了新提升,群众满意度和社会公认度进一?#25945;?#39640;,为实现全市跨越发展提供了坚强的组织保证。

    发现的主要问题:2018年度,单位绩效目标完成相对较好,但组织工作中遇到的新情况、新问题没能做好前期预测,通过及时向市政府申请调整项目?#24335;?#29992;途,确保了全市机构改革(组织部承担机构改革办日常工作任务)、高素质干部大调研等市委部署重点工作的顺利?#24179;?/SPAN>

    下一步改进措施:针对在项目?#24335;?#25351;标使用上存在个别指标混用的问题,预算编制要进一步科学规范,不断提高预算编制的准确性;预算执行要严格按照预算项目支出,尽量避免预算项目间的?#24335;?#35843;剂,督促各项目实施部门严格规范项目?#24335;?#29992;途,财务?#24335;?#25903;付经办人员严格按项目类别使用?#24335;穡?#25552;高?#24335;?#30340;使用效率的同时,保证项目?#24335;?#25903;出合法、合规。

    市委组织部(项目)绩效目标自评表

    2018年度)

                                                         

    单位名称

    中共襄阳市委组织部

    基?#23616;?#20986;总额

    1768.59万元

    项目支出总额

    886.76万元

    预算执?#26143;?#20917;
    20分)

    部门整体支出总额
    2655.35
    (万元)

    预算数
    A

    执行数(B

     

    得分(20分×执?#26032;剩?/SPAN>

    3097.61

    2655.35

     

    17

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标权重?#31181;?/SPAN>

    年初目标值

    ?#23548;释?#25104;值

    得分

    产出指标
    40分)

    职责
    履行

    组织工作。督促检查各级领导班子思想政治建设和作风建设工作;指?#20960;?#21439;区各单位年度民主生活会;培训广大基层党员,普遍发挥我市地方各级党代表大会代表作用等工作完成全年目标工作任务。

    10

     

    10

    10

    干部工作。干部日常推荐考察工作、干部挂职工作、县乡换届推荐考察和工作指导、考核评价工作、全市公务员考录工作、全市少数民族干部、女干部、党外干部和后备干部队伍建设、干部监督工作、干部档案工作、干部教育培训机构体系建设、全市乡科级以上领?#20960;?#37096;培训工作等全面完成年初即定任务。

    10

     

    9

    9

    人才工作。人才宣传、高层次专家服务、高层次人才住房补贴、隆中人才公寓申报、全市人才工作创新项目奖励、校地合作等工作稳步有序?#24179;?/SPAN>

    10

     

    9

    9

    组织系统自身建设。组工干部?#20013;?#25945;育、离退休老干部工作等均达到上级部门要求。

    10

     

    9

    9

    效果指标
    40分)

    履职
    效益

    政治生态优化,?#20013;?#25552;升。

    10

     

    9

    9

    社会效益。以党的政治建设为引领,坚定政治信仰,强化政治领导,提高政?#25991;?#21147;,?#25442;?#25919;治生态,推动全面从严治党向纵深发展。大力激发全市党员群众创新创业创优的积极性,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供了坚强的组织保证。

    20

     

    16

    16

    社会满意度。人民群众满意度达95%以上。

    10

     

    9

    9

    第四部分   市委组织部2018年分配专项?#24335;鳶才?#24773;况说明

    市委组织部2018年对下分配管理的财政专项?#24335;?SPAN lang=EN-US>0万元。

    第五部分名?#24335;?#37322;

    (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算?#24335;稹?/SPAN>

    (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    (三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#20844;务用车购置及运行?#36873;?/SPAN>

    (四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国?#20107;梅选?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂费等支出。

    (五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (六)公务用车购置及运行费:指单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用?#36873;⑷剂戲选?#32500;修?#36873;?#36807;桥过路?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出。

     

    [ 信息来源:襄阳党建网   作者: ]
     
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